Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8778 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº45. |
0,00 |
409,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
PP 16/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº45. |
409,66 |
|
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| 23/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/440; |
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409,55 |
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| 08/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° |
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0,11 |
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| 14/08/2019 |
Pagamento de Empenho 8778/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863460 |
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409,66 |
| TOTAL |
409,66 |
409,66 |
409,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
