Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8783 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
FILTROS P/ VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 10. |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 10. |
115,00 |
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23/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/28748; 1/26779; |
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115,00 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 8783/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853959 |
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115,00 |
TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.