MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.
0,00
4.225,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.
4.225,55
23/07/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019
4.225,55
23/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos
150,39
23/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Servidores Efetivos
2.241,57
30/07/2019
Pagamento de Empenho 8830/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.833,59
TOTAL
4.225,55
4.225,55
4.225,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
23/07/2019
150,39
Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
