Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. |
5.100,22 |
|
|
| 23/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019 |
|
5.100,22 |
|
| 23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
121,87 |
| 23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
310,32 |
| 23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
499,75 |
| 23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
|
|
918,01 |
| 30/07/2019 |
Pagamento de Empenho 8833/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.250,27 |
| TOTAL |
5.100,22 |
5.100,22 |
5.100,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
