MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019.
0,00
316,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019.
316,12
21/01/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019
316,12
21/01/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos
135,16
29/01/2019
Pagamento de Empenho 888/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,96
TOTAL
316,12
316,12
316,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.