Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. |
19.543,22 |
|
|
23/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019 |
|
19.543,22 |
|
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
80,32 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
137,91 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
397,83 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
1.041,80 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB |
|
|
3.497,13 |
30/07/2019 |
Pagamento de Empenho 8883/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.388,23 |
TOTAL |
19.543,22 |
19.543,22 |
19.543,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.