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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8918 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. 0,00 2.651,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. 2.651,65
23/07/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019 2.651,65
30/07/2019 Pagamento de Empenho 8918/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.651,65
TOTAL 2.651,65 2.651,65 2.651,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.