Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8937 |
Data de lançamento: |
23/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. |
0,00 |
803,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. |
803,45 |
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23/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019 |
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803,45 |
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30/07/2019 |
Pagamento de Empenho 8937/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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803,45 |
TOTAL |
803,45 |
803,45 |
803,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.