Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
8941
Data de lançamento:
23/07/2019
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE
Conta de Despesa:
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.
0,00
927,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.
927,93
23/07/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019
927,93
23/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE
32,80
20/08/2019
Pagamento de Empenho 8941/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
895,13
TOTAL
927,93
927,93
927,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
