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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	8975	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Encargos Gerais do Municipio
Função:	Previdência Social
Subfunção:	Previdência Especial
Projeto / Atividade:	ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO
Conta de Despesa:	3190.05.00.01.01.00 - AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho ref. Auxílio Doença mês: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.	0,00	1.119,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	Empenho ref. Auxílio Doença mês: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.	1.119,07
23/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019		1.119,07
23/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos			442,12
30/07/2019	Pagamento de Empenho 8975/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			676,95
TOTAL		1.119,07	1.119,07	1.119,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	23/07/2019	442,12		Lançada
TOTAL		442,12

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