Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2019 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. |
6.185,49 |
|
|
| 23/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019 |
|
6.185,49 |
|
| 23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
20,03 |
| 23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
77,56 |
| 23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
477,55 |
| 23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
|
|
770,12 |
| 30/07/2019 |
Pagamento de Empenho 8979/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.840,23 |
| TOTAL |
6.185,49 |
6.185,49 |
6.185,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
