SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.
0,00
6.732,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.
6.732,72
23/07/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019
6.732,72
23/07/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública
2.730,75
30/07/2019
Pagamento de Empenho 8991/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.001,97
TOTAL
6.732,72
6.732,72
6.732,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE