Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2019 |
LICENÇA PREMIO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019. |
5.966,19 |
|
|
23/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019 |
|
5.966,19 |
|
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
57,24 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
132,00 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
334,89 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
945,79 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
1.807,80 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
2.109,85 |
23/07/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
578,62 |
TOTAL |
5.966,19 |
5.966,19 |
5.966,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.