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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	9093	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.	0,00	634,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2019.	634,12
23/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JULHO 2019		634,12
23/07/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Manutenção da Oficina Mecânica			449,56
30/07/2019	Pagamento de Empenho 9093/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			184,56
TOTAL		634,12	634,12	634,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - LIVRE	23/07/2019	449,56		Lançada
TOTAL		449,56

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