Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9124 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICAÇAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO Nº141. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
VALOR REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO Nº141. |
50,00 |
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| 25/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/28847; 1/28849; |
|
50,00 |
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| 10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863588
PAGTO. REF. EMPENHO 9124/2019
PARIZOTTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - 79635 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
