Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9129 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA USO NA LIMPEZA DE BANHEIROS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA USO NA LIMPEZA DE BANHEIROS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. |
51,00 |
|
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| 25/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25243852; |
|
51,00 |
|
| 02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006640
PAGTO. REF. EMPENHO 9129/2019
ANDERSON SONDA ME - 87594 |
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51,00 |
| TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
