Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NADIR MELO SONDA - MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9137 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE DA SALA DE REUNIÕES E DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE DA SALA DE REUNIÕES E DO GABINETE DO PREFEITO. |
775,00 |
|
|
25/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/64; |
|
775,00 |
|
02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006635
PAGTO. REF. EMPENHO 9137/2019
NADIR MELO SONDA - MEI - 83887 |
|
|
775,00 |
TOTAL |
775,00 |
775,00 |
775,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.