Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9141 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA FUNCIONÁRIO EM SERVIÇO NA PEDREIRA. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA FUNCIONÁRIO EM SERVIÇO NA PEDREIRA. |
55,00 |
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25/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/73; |
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55,00 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 9141/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853949 |
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55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.