Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9147 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, ATESTADOS E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
0,00 |
3.870,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, ATESTADOS E DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
3.870,01 |
|
|
| 25/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/10822; |
|
3.870,01 |
|
| 21/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000216
PAGTO. REF. EMPENHO 9147/2019
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212 |
|
|
3.870,01 |
| TOTAL |
3.870,01 |
3.870,01 |
3.870,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
