Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9153 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
56,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NO ESF DR. RENE BACCIN. |
56,58 |
|
|
| 25/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25262474; |
|
56,58 |
|
| 21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9153/2019
CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399 |
|
|
56,58 |
| TOTAL |
56,58 |
56,58 |
56,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
