Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9153 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
56,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NO ESF DR. RENE BACCIN. |
56,58 |
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25/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/25262474; |
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56,58 |
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21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9153/2019
CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399 |
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56,58 |
TOTAL |
56,58 |
56,58 |
56,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.