Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SHUL BRANDAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9186 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJAS E DETERGENTES PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
5,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ESPONJAS E DETERGENTES PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
5,99 |
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| 25/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/46; 1/45; |
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5,99 |
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| 02/10/2019 |
Pagamento de Empenho 9186/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853942 |
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5,99 |
| TOTAL |
5,99 |
5,99 |
5,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
