SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal da Assistência Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 29/07/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE ELÉTRICA PREDIAL ATÉ O INSTITUTO FEDERAL PARA AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2019
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 29/07/19 TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE ELÉTRICA PREDIAL ATÉ O INSTITUTO FEDERAL PARA AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO.
40,00
01/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
23/08/2019
Pagamento de Empenho 9227/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.