Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9266 |
Data de lançamento: |
30/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE PINTURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JACINTO ROSA. |
0,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE PINTURA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JACINTO ROSA. |
81,00 |
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30/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/248; |
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81,00 |
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02/09/2019 |
Pagamento de Empenho 9266/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006636 |
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81,00 |
TOTAL |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.