Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9289 |
Data de lançamento: |
30/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
725,00 |
|
|
30/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/61893; |
|
725,00 |
|
21/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9289/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
|
|
725,00 |
TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.