Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9311 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
280,00 |
|
|
01/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/21; |
|
280,00 |
|
02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863503
PAGTO. REF. EMPENHO 9311/2019
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 |
|
|
280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.