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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9313	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº165 EM VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 28/07 A 31/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	238,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO Nº165 EM VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 28/07 A 31/07 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	238,06
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		238,06
23/08/2019	Pagamento de Empenho 9313/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			238,06
TOTAL		238,06	238,06	238,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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