3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO DIA 30/07/2019 EM VIAGEM A CURITIBA PARA O TRANSPORTE DE PACINTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO NO DIA 30/07/2019 EM VIAGEM A CURITIBA PARA O TRANSPORTE DE PACINTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
30,00
01/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
30,00
23/08/2019
Pagamento de Empenho 9314/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.