Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9318 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTES, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO JUNTAMENTE COM A ASCAMAJA. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTES, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO JUNTAMENTE COM A ASCAMAJA. |
1.000,00 |
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| 31/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/12640; |
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1.000,00 |
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| 14/02/2020 |
Pagamento de Empenho 9318/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854153 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
