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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ECOS&M COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELL

Dados do Empenho

Número do empenho:	9333	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA URBANA - FINISA
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	CONTEINERES P/ LIXO
Fonte de Recurso:	OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	PP 30/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES DE LIXO (CONTENTORES) DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALGUMAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº201/2019.	1.430,00	214.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	PP 30/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES DE LIXO (CONTENTORES) DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALGUMAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº201/2019.	214.500,00
21/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 35		140.140,00
26/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38		74.360,00
25/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 35			140.140,00
25/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 38			74.360,00
TOTAL		214.500,00	214.500,00	214.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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