Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS AGOSTO DE 2019. |
3.260,06 |
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| 01/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO 2019 |
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3.260,06 |
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| 01/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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56,00 |
| 01/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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144,99 |
| 01/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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237,26 |
| 01/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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275,41 |
| 01/08/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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592,99 |
| 06/08/2019 |
Pagamento de Empenho 9338/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.953,41 |
| TOTAL |
3.260,06 |
3.260,06 |
3.260,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
