Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
934 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
565,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2019 |
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2019. |
565,29 |
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21/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JANEIRO 2019 |
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565,29 |
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20/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000934/2019
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
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565,29 |
TOTAL |
565,29 |
565,29 |
565,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.