Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRE SOLETTI-MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9377 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK PARA O SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
VALOR REF. REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK PARA O SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
50,00 |
|
|
| 01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; |
|
50,00 |
|
| 12/11/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9377/2019
ANDRE SOLETTI-MEI - 85944 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
