CC 03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A RUA CARLOS MANOEL KUMMER nº 119 NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº132/2019.
0,00
52.871,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
CC 03/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A RUA CARLOS MANOEL KUMMER nº 119 NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº132/2019.
52.871,70
01/08/2019
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25354933
52.871,70
27/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2019 - REF. AGOSTO/2019
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476
30.000,00
01/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006716
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2019 - REF. 2ª PARCELA DANFE 25.354.933
ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476
22.871,70
TOTAL
52.871,70
52.871,70
52.871,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.