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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9381	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A RUA CARLOS MANOEL KUMMER nº 119 NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº132/2019.	0,00	52.871,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	CC 03/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A RUA CARLOS MANOEL KUMMER nº 119 NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº132/2019.	52.871,70
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25354933		52.871,70
27/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2019 - REF. AGOSTO/2019 ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476			30.000,00
01/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006716 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2019 - REF. 2ª PARCELA DANFE 25.354.933 ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476			22.871,70
TOTAL		52.871,70	52.871,70	52.871,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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