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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9382	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 03/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A RUA CARLOS MANOEL KUMMER nº 119 NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº132/2019.	0,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	CC 03/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A RUA CARLOS MANOEL KUMMER nº 119 NO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME CONTRATO Nº132/2019.	8.500,00
01/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 312		8.500,00
01/08/2019	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 9382/2019, ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA			327,25
01/10/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006716 PAGTO. REF. EMPENHO 9382/2019 ELIZANDRA DE SOUZA PENA & CIA LTDA - 64476			8.172,75
TOTAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	01/08/2019	327,25		Lançada
TOTAL		327,25

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