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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	9397	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI REFERENTE 04 REUNIÕES DO MÊS DE JULHO NOS DIAS 03/07,10/07,17/07 E 24/07 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018.	0,00	633,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	VALOR REF. REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI REFERENTE 04 REUNIÕES DO MÊS DE JULHO NOS DIAS 03/07,10/07,17/07 E 24/07 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018.	633,12
05/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		633,12
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001573, 001572 PAGTO. REF. EMPENHO 9397/2019 JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746			633,12
TOTAL		633,12	633,12	633,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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