Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9408 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE COMBATE A DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
FANTASIA |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FANTASIA DE MOSQUITO DA DENGUE PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
0,00 |
999,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FANTASIA DE MOSQUITO DA DENGUE PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
999,00 |
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28/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 2/3514; |
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999,00 |
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12/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000072
PAGTO. REF. EMPENHO 9408/2019
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 86376 |
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999,00 |
TOTAL |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.