Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9425 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÕES PARA USO NAS ATIVIDADES DA DENGUE E FITAS ADESIVAS PARA AS VISITAS REALIZADAS NOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
898,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
VALOR REF. CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÕES PARA USO NAS ATIVIDADES DA DENGUE E FITAS ADESIVAS PARA AS VISITAS REALIZADAS NOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. |
898,00 |
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05/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12591 |
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898,00 |
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05/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9425/2019
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
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898,00 |
TOTAL |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.