Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9441 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1100 COM VENCIMENTO EM 27/07/2019. |
0,00 |
59,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2019 |
MULTA DA ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383 1100 COM VENCIMENTO EM 27/07/2019. |
59,98 |
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02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/8715426; U/8715427; U/8715428; U/8715431; U/8715430; U/8715439; U/8715432; |
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59,98 |
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29/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9441/2019
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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59,98 |
TOTAL |
59,98 |
59,98 |
59,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.