Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9444 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE PASSO A BRASÍLIA NOS DIAS 18/08 A 22/08/2019 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
0,00 |
3.765,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM IDA E VOLTA DE PASSO A BRASÍLIA NOS DIAS 18/08 A 22/08/2019 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. |
3.765,43 |
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| 07/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1039 |
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3.765,43 |
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| 12/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9444/2019
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420 |
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3.765,43 |
| TOTAL |
3.765,43 |
3.765,43 |
3.765,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
