Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9448 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR DA SECRETARIA. |
0,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR DA SECRETARIA. |
79,00 |
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05/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 76 |
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79,00 |
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17/10/2019 |
Pagamento de Empenho 9448/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863635 |
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79,00 |
TOTAL |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.