Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9452 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
0,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
96,00 |
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| 05/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25391439 |
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96,00 |
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| 17/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006765
PAGTO. REF. EMPENHO 9452/2019
TAIANA FOLETTO GRANDO MEI - 84878 |
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96,00 |
| TOTAL |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
