Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9454 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 05/08/19 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSO NO INSTITUTO FEDERAL. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 05/08/19 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSO NO INSTITUTO FEDERAL. |
40,00 |
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05/08/2019 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 5940 |
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40,00 |
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23/08/2019 |
Pagamento de Empenho 9454/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.