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Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	9455	Data de lançamento:	05/08/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Federal
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 29/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS MUNCICIPAIS Nº165 E 167 CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº158/2018.		2.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2019	PP 29/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS MUNCICIPAIS Nº165 E 167 CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº158/2018.	2.300,00
05/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		575,00
12/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.			575,00
02/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		575,00
12/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9455/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 86390			575,00
19/09/2019	LIQUIDADO BOLETO Nº90799973		575,00
19/09/2019	LIQUIDADO CFE BOLETO Nº90799983		575,00
14/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9455/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 86390			575,00
07/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9455/2019 - REF. SETEMBRO/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 86390			575,00
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00