Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RODRIGO DA LUZ CAMARGO - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9458 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2019 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1.200,00 |
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| 05/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03 |
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1.200,00 |
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| 04/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006643
PAGTO. REF. EMPENHO 9458/2019
RODRIGO DA LUZ CAMARGO MEI - 88046 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
