Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RODRIGO DA LUZ CAMARGO - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9458 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1.200,00 |
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05/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03 |
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1.200,00 |
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04/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006643
PAGTO. REF. EMPENHO 9458/2019
RODRIGO DA LUZ CAMARGO MEI - 88046 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.