Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9481 |
Data de lançamento: |
05/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Assistência Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA DO VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 9, 19 E 20/07/2019. |
0,00 |
19,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2019 |
MULTA DO VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 9, 19 E 20/07/2019. |
19,70 |
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05/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/41178360; U/41183383; |
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19,70 |
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30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 9481/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902013 |
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19,70 |
TOTAL |
19,70 |
19,70 |
19,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.