Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9509 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 10, 11 E 14/08/2019. |
0,00 |
1.753,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 10, 11 E 14/08/2019. |
1.753,76 |
|
|
| 06/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/36744; U/367243; U/367239; U/367234; U/367232; U/367229; U/367228; U/367223; U/367222; U/367221; U/367220; U/367219; U/367218; U/367217; U/367216; U/367215; U/367214; U/367213; U/367212; U/367211; U/367210; U/367208; U/367207; U/367206; U/367202; U/367201; U/367200; U/367199; U/367198; U/367196; U/367195; U/367194; U/367193; |
|
1.753,76 |
|
| 30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 9509/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902012 |
|
|
1.753,76 |
| TOTAL |
1.753,76 |
1.753,76 |
1.753,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
