Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9513 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTA DOVALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 14/08/2019. |
0,00 |
3,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
MULTA DOVALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 14/08/2019. |
3,67 |
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| 06/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/367225; U/367209; |
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3,67 |
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| 30/08/2019 |
Pagamento de Empenho 9513/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902012 |
|
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3,67 |
| TOTAL |
3,67 |
3,67 |
3,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
