Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9523 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 19 VIAGENS MÊS JULHO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
0,00 |
7.223,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 19 VIAGENS MÊS JULHO/2019, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
7.223,04 |
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| 06/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 204 |
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7.223,04 |
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| 20/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000635, 000639
PAGTO. REF. EMPENHO 9523/2019
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 |
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7.223,04 |
| TOTAL |
7.223,04 |
7.223,04 |
7.223,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
