Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9537 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Estadual |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 18 VIAGENS MÊS JULHO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. |
0,00 |
6.220,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2019 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 18 VIAGENS MÊS JULHO/2019, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 89/2014. |
6.220,80 |
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06/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 84 |
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6.220,80 |
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20/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000640, 000635
PAGTO. REF. EMPENHO 9537/2019
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME - 1302 |
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6.220,80 |
TOTAL |
6.220,80 |
6.220,80 |
6.220,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.