Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9542 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 05 E 20/08/2019. |
0,00 |
781,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2019 VENC. EM 05 E 20/08/2019. |
781,77 |
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| 06/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/40902775; U/41220289; U/40902774; U/41001110; U/40902771; U/40902772; U/40902773; |
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781,77 |
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| 30/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001569
PAGTO. REF. EMPENHO 9542/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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781,77 |
| TOTAL |
781,77 |
781,77 |
781,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
